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快3彩票官网2017年市级财政支出绩效评价报告


    发布日期:2018-10-04 |  浏览次数:41

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      根据《预算法》、市政府《关于全面加强预算绩效管理的意见》(徐政发〔2014〕60号)、市财政局《关于印发徐州市级部门预算绩效目标管理办法的通知》(徐财规〔2015〕10号)等规定,快3彩票官网成立由校长担任组长的市级财政专项资金绩效评价工作组,通过前期准备、组织实施、综合评价等工作程序,完成并提交2017年度市级财政支出绩效评价报告、绩效评价表(见附表),并保证绩效评价数据和材料的真实性、准确性、完整性。现将评价工作报告如下:
      一、绩效评价工作开展情况
      1.前期准备阶段
      (1)制订评价工作方案,报校领导审定。
      (2)成立评价工作组。评价工作组由校长担任组长,由财务处、人事处、教务处、科研处、学生处、后勤处等单位负责人为成员。
      (3)召开项目实施单位评价工作布置会。
      2.组织实施阶段 
      (1)评价工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷,组织评价指标体系、问卷内容等论证评审,并报校领导审定。
      (2)评价工作组组织项目实施单位收集、填报绩效评价相关数据及材料。
      (3)评价工作组组织核查数据,应核查单位1个、已核查单位1个,核查面达100 %。
      (4)发放满意度调查问卷。 
      3.综合评价阶段
      (1)制订评价规则,确定评价标准,开展综合评价,撰写评价报告,报校领导审定。
      (2)报送市财政局教科文处、绩效管理处。
      二、项目概况 
      (一)文件依据
      1.上级文件
      (1)国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》;
      (2)市委组织部、市人力资源和社会保障局《关于印发<徐州市事业单位岗位任职条件指导意见(试行)>的通知》(徐人社发〔2013〕251号);
      (3)市委组织部、市人力资源和社会保障局《关于做好2017年全市事业单位工作人员年度考核工作的通知》(徐人社发[2018]3号);
      (4)江苏省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组《省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组关于印发<江苏省本科院校教师评价标准>等5个评价标准的通知》(苏职称[2017]4号);
      (5)《徐州市市直其他事业单位绩效工资实施办法》(徐人社发[2011]337号)。
      2.校内文件
      (1)《快3彩票官网岗位设置与聘任暂行办法》(徐工院行人〔2016〕5号);
      (2)《快3彩票官网教职工2017年度考核工作实施意见》;
      (3)《快3彩票官网高层次人才(教师)引进考核工作实施办法(暂行)》(徐工院人发〔2018〕8号);
      (4)《快3彩票官网“十三五”师资队伍建设发展规划(2016—2020)》;
      (5)《快3彩票官网绩效工资实施办法(试行)》(徐工院人发〔2018〕2号);
      (6)《快3彩票官网关于加强青年教师参加实践锻炼的暂行办法》(徐工院行人〔2011〕33号)等。
      3.预算绩效目标、财政部门和预算单位资金下达分配文件,指标通知书(单)。
      4.项目、资金管理制度及有关项目申报、评审、公示、批复、合同、实施、中期管理和验收等材料、项目年度工作总结。
      (二)资金管理
      1.预算指标下达。2017年市财政预算安排3000万元,2月市财政局下达预算指标3000万元,年末无结转指标。
      2.财政资金分配、拨付。2017年2月,市财政局实际拨付3000万元,年末无结余。
      3.财政资金支出。至2017年12月31日,项目实施单位累计支出3000万元,无未使用财政资金。
      4.项目资金用于教师岗位津贴及其他津补贴,按照财务管理制度规定进行监管。
      (三)业务管理 
      1.项目申报。根据市财政局制订发布的《市财政局关于做好2017年部门预算和2017-2019年财政规划编制工作的通知》(徐财预[2016]49号)文件精神,及项目申报排序等项目库建设情况申报项目。
      2.项目评审。专家组考察、论证、评审结果等。
      3.项目公示和批准。公示情况,项目批准下达。
      4.日常管理。订立合同(协议)、组织中期检查等管理情况。
      5.项目验收。验收项目管理实施情况。
      三、项目绩效
      (一)预算绩效目标完成情况
      学校紧紧围绕2017年中心工作,牢固树立人才资源是第一资源和“办学以教师为本”的理念,秉承“科学规划、规范管理、公道办事、精诚服务”的工作思路,依照2017年度预算绩效目标,完成情况较好,在人员考核和管理、人才引进、教师培育、科研教学骨干培养、双师型教师培养、科研产出等方面均取得一定的成绩。学校每月按时发放,足额发放率达到100%,考核合格率99%。
      (二)绩效评价结论与分析
    本着“科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效”的原则,2017年度市级财政专项资金绩效评价表,包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标,20个二级绩效评价指标,10个三级绩效评价指标标准,构成绩效评价标准体系。根据《2017年度市级财政支出绩效评价规则》,经综合评价,得分为95.4分,评价等级为“优”(绩效评价等级:优,90-100分,良,80-89分,中等,70-79分,差,69分以下。)。
      1.投入指标分析。设4个二级指标、8个三级指标,权重20分,评价得分20分。
      (1)资金到位率=(实际到位资金数值/预算安排资金数值)×100%=实际值。权重5分,得5分。
      (2)预算完成率=(实际支出资金数值/预算安排资金数值)×100%=实际值。权重5分,得5分。
      (3)资金使用率=(实际支出资金数值/实际到位资金数值)×100%=实际值。权重5分,得5分。
      (4)到位及时率=(及时到位资金数值/应到位资金数值)×100%=实际值。权重5分,得5分。
      2.产出与效益指标分析。设10项二级指标及标准,权重50分,评价得分45.9分。
      (1)产出与效益指标之一为足额发放率,按政策足额发放。评价得分5分=5×100%。
      (2)产出与效益指标之二为考核合格率,在编1240人中,参加考核人员1221人,不合格1人。评价得分5分≈5×99.9%。
      (3)产出与效益指标之三为发放时间,按政策足额发放。评价得分5分=5×100%。
      (4)产出与效益指标之四为引进博士完成率,计划引进25人,实际引进12人。评价得分1.5分≈3×48%。扣分原因见“四、评价发现问题(一)”。
      (5)产出与效益指标之五为引进教授完成率,计划引进5人,实际引进1人。评价得分0.6分=3×20%。扣分原因见“四、评价发现问题(一)”。
      (6)产出与效益指标之六为培养教学科研骨干,计划培养20人,实际培养29人。评价得分7分=7×100%。
      (7)产出与效益指标之七为培养双师型教师,计划培养25人,实际培养24人。评价得分4.8分=5×96%。扣分原因见“四、评价发现问题(二)”。
      (8)产出与效益指标之八为毕业生首次就业率,计划毕业生首次就业率90%,实际毕业生首次就业率91%。评价得分5分=5×100%。
      (9)产出与效益指标之九为获批市级以上科研项目完成率,计划获批市级以上科研项目220项,实际获批市级以上科研项目286项。评价得分7分=7×100%。
      (10)产出与效益指标之十为获专利授权数完成率,计划数300项,实际获批306项。评价得分5分=5×100%。
      3.过程管理指标分析。设5项二级指标,权重20分,评价得分20分。
      (1)项目立项规范性。权重4分,评价得分4分。
      (2)绩效目标合理性。权重4分,评价得分4分。
      (3)管理制度健全性。权重4分,评价得分4分。
      (4)制度执行有效性。权重4分,评价得分4分。
      (5)资金使用合规性。权重4分,评价得分4分。
      4.满意度指标分析。设1项二级指标,权重10分,评价得分9.5分。
      单位(公众)满意率=(调查对象满意数/调查对象数)×100%=(1425/1500)×100%=95%。扣分原因见“四、评价发现问题三”。
      四、评价发现问题
      (一)博士引进人员不足。
      主要原因在于工资待遇水平低,人才吸引力不够;地理位置处于劣势;人事自主权不足,在人才引进实施过程中环节较多。
      (二)双师型教师培养认定人员基本完成。
      主要原因在于一是专人教师数量不足,由于每年引进教师数量少,且退休和离职教师数相对较高,导致我校师资队伍总量偏小,满足不了学校的教学和科研工作的正常开展,各学院的教学压力大,对于教师的脱产进修培训、企业实践锻炼等就受到制约,其效果得不到充分保障;再加之学校对于双师型教师认定的条件比以往更为严格,标准提高,好中选优,因此双师型教师培养认定总量基本完成。
      (三)绩效的激励力度需进一步加强。
      五、评价建议
      要从根部上解决人才引进和培养的问题,人才的工资待遇和配套的人才政策是需要进一步解放思想,着力解决的问题。
      (一)进一步强化人才引进工作的重要地位
      (二)进一步增加投入,实质性提高引进人才的力度
      学校应大力增加人才引进工作的投入,在学校运行经费紧张的情况下,把有限的财力向人才引进工作倾斜。
      一是进一步争取徐州市在人才引进和薪酬分配上的有力政策,大力提高高层次人才的待遇;二是实质性的增加投入,激活高层次人才分配形式,按照《江苏省深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革实施办法》第二点第(七)条规定,研究制定我校具体办法;三是制定政策,对人才引进工作进一步加大考核力度。
      (三)进一步优化配套的人才政策
      进一步解放思想,利用好徐州市近期出台的人才引进等相关政策,研究制定和进一步优化学校的配套政策。一是争取徐州市在引进人才的配偶工作、子女入托入学、安家住房等方面实质性好政策;二是进一步优化学校现有政策,加大对教师脱产进修、实践锻炼和外出访学研修等支持力度,优化人才成长的政策环境。
      

      附表:快3彩票官网2017年度徐州市级财政支出绩效评价表.xls 

    2018年9月28日